| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1707010302 |
| Číslo faktúry: | 200/2017 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 31, Banská Bystriva |
| IČO: | 31592872 |
| Predmet: | rúry + betón a doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1 294,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.09.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
